营收/毛利月度趋势图
数据来源：销售系统 + 报价系统
时间范围：
数据源：报价/设计/施工/销售系统
核心经营指标
总营收
¥485.6万
23.5% 环比增长
目标: ¥500万 | 完成率: 97.1%
毛利润
¥142.8万
18.3% 环比增长
毛利率: 29.4% | 目标: 30%
成交单数
89单
15.2% 环比增长
目标: 100单 | 完成率: 89%
客单价
¥5.46万
7.2% 环比增长
目标: ¥5万 | 已达标
设计方案
156套
28.6% 环比增长
交付率: 89.2%
施工项目
42个
5.3% 延期率
进行中: 28个 | 待验收: 14个
产品销售TOP5
1
中央空调多联机
空调系统
¥186.5万
↑ 32.5%
2
燃气壁挂炉
采暖系统
¥124.3万
↑ 18.7%
3
新风净化系统
新风系统
¥98.6万
↑ 45.2%
4
热水器
热水系统
¥76.2万
↓ 3.2%
5
地暖系统
采暖系统
¥68.9万
↑ 12.8%
销售精英榜
王
王志强
高级销售顾问
¥128.5万
转化率 68%
李
李婷婷
销售主管
¥106.3万
转化率 72%
张
张伟
销售顾问
¥89.7万
转化率 61%
陈
陈明
销售顾问
¥76.2万
转化率 55%
设计师产出排行
刘
刘设计
首席设计师
42套方案
交付率 95%
赵
赵工
高级设计师
38套方案
交付率 89%
孙
孙艺
设计师
35套方案
交付率 86%
周
周文
设计师
28套方案
交付率 82%
重点项目监控
张江高科技园区A栋
进行中
进度: 78%
剩余: 10天
陆家嘴金融城B座
延期
进度: 45%
延期: 5天
浦东别墅区C区
已完成
进度: 100%
已验收
毛利结构分析
总收入
¥485.6万
↑ 23.5% 环比增长
总成本
¥342.8万
↑ 15.2% 环比增长
产品成本占比
58.3%
人工成本占比
12.4%
营销费用占比
8.5%
管理费用占比
6.8%
月度目标达成
营收目标
97.1%
¥485.6万 / ¥500万
成交单数
89.0%
89单 / 100单
客单价
109.2%
¥5.46万 / ¥5万 (已达标)
毛利率
98.0%
29.4% / 30%
业绩趋势分析
营收
毛利
业务类型占比
空调
采暖
新风
系统类型收入占比
数据来源：设计方案 + 报价单
月度业绩明细表
| 月份 | 营收 | 成本 | 毛利 | 毛利率 | 成交单 | 客单价 | 环比增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | ¥485.6万 | ¥342.8万 | ¥142.8万 | 29.4% | 89单 | ¥5.46万 | 23.5% |
| 2024年3月 | ¥393.2万 | ¥297.5万 | ¥95.7万 | 24.3% | 76单 | ¥5.17万 | 15.2% |
| 2024年2月 | ¥341.5万 | ¥268.2万 | ¥73.3万 | 21.5% | 68单 | ¥5.02万 | 8.3% |
| 2024年1月 | ¥372.8万 | ¥284.5万 | ¥88.3万 | 23.7% | 71单 | ¥5.25万 | 12.6% |
报价系统
设计工作台
施工管理
销售工作台
上次更新: 2024-04-24 15:30:25